2022年度永州市全民健身服务中心部门决算管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。

　　永州市全民健身服务中心内设机构包括：办公室、健身指导科、场馆管理科、体育彩票发行科。事业编制共21名（其中含老年体协编制2名），其中主任1名（副处级），副主任3名（正科级），副科科级领导职数4名。2022年实有在职人数18名，主任1名，副主任2名，其他人员15名。

　　（二）决算单位构成。永州市全民健身服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市全民健身服务中心本级。

　　2022年度收入总计543.39万元。与上年相比，减少25.73万元，减少4.52%，主要是因为减少了项目收入。

　　2022年度支出总计543.39万元。与上年相比，减少25.73万元，减少4.52%，主要是因为减少了项目支出。

　　2022年度收入合计543.39万元，其中：财政拨款收入527.22万元，占97.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.17万元，占2.98%。

　　2022年度支出合计543.39万元，其中：基本支出292.78万元，占53.88%；项目支出250.61万元，占46.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2022年度财政拨款收入总计527.22万元，与上年相比，减少9.92万元,减少1.85%，主要是因为减少财政拨款项目收入。

　　2022年度财政拨款支出总计527.22万元，与上年相比，减少9.92万元,减少1.85%，主要是因为减少财政拨款项目支出。

　　2022年度财政拨款支出489.82万元，占本年支出合计的90.14%，与上年相比，财政拨款支出增加29.5万元,增加6.41%，主要是因为增加了项目支出。

　　2022年度财政拨款支出489.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出438.71万元，占89.57%；社会保障和就业支出23.42万元，占4.78%;卫生健康支出12.1万元，占2.47%；住房保障支出15.59万元，占3.18%。

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为329.53万元，支出决算数为489.82万元，完成年初预算的148.64%，其中：

　　年初预算为209.85万元，支出决算为390.71万元，完成年初预算的186.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加安排的场馆低收入免费开放资金。

　　年初预算为72万元，支出决算为48万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因造成未完成年初预算。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加安排的养老保险缴费支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加安排的抚恤支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加安排的医疗救助支出。

　　人员经费270.52万元，占基本支出的92.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费22.26万元，占基本支出的7.60%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支，与上年相比减少0.21万元，减少42.86%,减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续压减公务接待费支出。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

　　2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾18人次，主要是用于省市州及县区单位业务交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入37.4万元；年初结转和结余0万元；支出37.4万元，其中基本支出0万元，项目支出37.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　年初预算为0万元，支出决算为37.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加安排的健身广场改造费用。

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2022年永州市全民健身服务中心在市局党组的正确领导和业务科室的大力支持下，坚持以党的二十大精神和习新时代中国特色社会主义思想为指导，积极执行市局党组重要工作部署和各项决策决议，以“创品牌、创特色、创先进”为主线，以全市“文明创建”攻坚工作为抓手，紧紧围绕年初工作思路，超前谋划、精心组织、扎实工作、整体推进，各项工作开展有序、成效明显，呈现出了持续、健康、稳定、协调发展的新局面。

　　认真贯彻落实《全民健身条例》，聚焦全民健身主体职责，广泛开展各类健身活动和体育赛事，推动全民健身事业蓬勃发展，营造了“人人参与、人人运动、全民健身、全民健康”的良好氛围。全年共开展各类全民活动，体育赛事及培训班24次，接待健身市民人数约39万余人次。

　　坚持把争资跑项工作作为全民健身事业发展的重要工作任务，不断创新思路、抢抓机遇，多措并举，扩宽争资跑项渠道，全力做细做实争资跑项工作。全年共争取中央集中体育彩票公益金支持地方体育事业到位资金200万元，用于中心室外篮球场提质改造项目建设，满足篮球运动健身项目需求，得到市民的高度赞扬和一致好评。

　　推动全民健身事业可持续性发展，今年来，全民健身服务中心深入贯彻《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，加大体育场馆免费或纸收费开放力度，为广大市民体育健身提供高质量服务。在各级领导和社会各界的大力支持下，积极开展各类健身体育活动，全面推动全民健身体育事业的健康发展，营造“全民健身、人人参与、人人运动”的良好氛围。

　　一是成立了管理机构。由办公室负责中心资产管理，对所有资产进行登记造册，进行统一编号、录入资产管理系统，明确责任到人。

　　五、从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门永州市全民健身服务中心整体及核心业务实施效果。

　　通过对设施提质改造，改善健身环境，满足市民的健身需求和人民对美好生活的向往，为市民提供一个“环境优雅、规划整齐、功能齐全”的全民健身场所，确保开放工作安全文明、高效。全民健身广场免费对外开放极大丰富了广大市民的文体活动，满足市民不断增长体育文化需求、推动永州市全民健身事业发展半岛·综合体育下载，实现社会效益和精神文明双丰收。社会公众、群众满意度预计超过100%，参与锻炼市民满意度预计超过100%。

　　一、从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题。

　　在预算和预算绩效管理方面，我们发现存在一些问题，如预算编制不够科学，预算执行不够严格等。这主要是由于预算编制时没有充分考虑到实际情况的变化，导致预算执行时出现了偏差。在部门履职效能方面，需要进一步提高我们的工作效率和服务质量。这主要是由于工作流程还存在一些不合理之处，需要进一步优化。在资金分配和使用管理方面，需要进一步完善管理制度和流程。这主要是由于管理制度还不够完善，需要进一步加强。在资产和财务管理、政府采购等方面，需要进一步加强管理能力和规范性。这主要是由于专业能力还有待提高，需要进一步加强培训。

　　预算支出执行过程中，确实存在一些偏离绩效目标的情况。主要原因有两方面：一是预算编制时没有充分考虑到实际情况的变化，导致预算执行时出现了偏差；二是资金管理和使用方面存在一定的问题，导致资金的使用效率不高。例如，预算编制时没有考虑到疫情的影响，导致在实际执行过程中出现了一些预料之外的问题。同时，资金管理和使用方面也存在一些问题，如资金的使用效率不高，导致了一些资金的浪费。今后，将针对这些问题，采取有效的措施进行改进。

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款半岛·综合体育下载，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用半岛·综合体育下载。

　　主办单位：永州市文化旅游广电体育局 地址：湖南省永州市冷水滩区湘永路218号（市体育中心）